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江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（沛县四座楼安置房项目东区）

一、项目情况

（一）本项目作为棚户区改造项目，属民生工程，项目效益主要体现在改善民生，改善人民居住环境、提高生活水平，另一方面可以带动区域经济发展、促进土地资源优化配置。

建设内容：项目总用地面积69517.17平方米(合104.3亩),总建筑面积248472.71 平方米，其中计容 建筑面积188965.61平方米(包含住宅面积179585.69平方米、商业面积545.7平方米、配套用房总面积8834.22平方米),不计容建筑面积59507.1平方米(包含地下机动车库44136.94、非机动车库9392.07平方米、消防水池和泵房662.76平方米、保温层4930.93 平方米、热交换站384.40平方米)。项目容积率 2.71, 绿地率35%,并配套建设道路、电气、给排水、管网、景观绿化等工程设施。

项目由沛县歌风城镇建设有限公司负责实施。

项目总投资 160000万元，其中：专项债资金40000万元。专项债资金使用完毕。

绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

总体目标：

工程完成后可极大改善居民居住环境和居住条件，维护人民群众的切身利益，使其能够安居乐业；充分运用多层次住房供应体系，有利于优化居民居住环境、提高居民生活水平，对城市建设的和谐稳定、 改善投资环境以及构建和谐社会的总体发展战略具有重要的意义。

阶段性目标：

目标1：完成各时序的进度计划目标的达成率为100%；

目标2：工程质量合格率100%；

目标3：项目验收通过率100%。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

在项目的绩效指标体系，主要通过对过程、产出、效益、满意度四个方面的指标进行构建。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，项目指标包括过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合项目自身特点，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

（二）评价思路方法。

项目实施单位加强财务管理，严格执行收支两条线，财务管理人员遵守会计法律、法规和财务制度，认真履行职责，管好财务，节约开支，合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（三）绩效评价的原则。

1、科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

（四）绩效评价方法。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价标准。

过程指标占权重分26分，分为资金管理和组织实施两个方面。

项目产出占权重分44分，分为数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标四个方面。

效益产出占权重分25分，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面。

项目满意度占权重分5分（社会公众或服务对象满意度）。

（六）评价工作情况。

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地查访及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体、流程上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员查看项目财务报告、抽查相关财务凭证，掌握本项目的资金使用情况；实地查访则是通过直接深入项目实施现场，以了解项目真实的产出和效果；问卷调查则是针对县区居民采用问卷调查的方式了解对本项目实施的满意状况。

（七）绩效评价结论。

评价等级分定为四级：优（≧90 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（﹤60 分）。

本项目自评价得分为98分，自评等级为优秀。

三、项目绩效。

为完成本次绩效自评价，首先完成自评价小组的成立、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等前期准备工作；然后自评价小组先后从项目资金入手，对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目实施进度；另一方面对相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，并进行满意度调查。

四、存在问题。

施工期间受到一段时期的疫情影响导致工程进度一定程度的滞后，由于近年的建筑材料成本和人工成本上涨导致工程总成本受到一定影响，对本项目的施工进度和预算控制产生影响。

五、有关建议。

 随着疫情影响逐渐消失，工期可以按计划完成，进一步优化控制流程，提前做好预算投资计划，避免投资项目超支。

附件：绩效评价评分表

附件.江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表沛县四座楼安置房东区.xls